各（潛在）供應商：

為進一步提升我院治理水平與管理效能，優化資源配置，保障運營安全，我院現再次對“2024年度內部控制風險評估”與“2024年度采購管理專項審計”項目進行市場調研。歡迎符合資格條件的供應商自公布之日起5個工作日內按照要求提交材料。相關內容如下：

一、項目基本情況

項目一：2024年度內部控制風險評估

******醫院內部控制體系的建立健全與實施情況進行全面風險評估，并出具專業評估報告。評估內容應全面覆蓋單位層面和業務層面，重點包括但不限于：

1. 單位層面風險評估：組織架構、機制建設、關鍵崗位管理、信息系統建設等內部控制環境的健全性與有效性；

2. 業務層面風險評估：對預算管理、收支管理、政府采購、資產管理、建設項目管理、合同管理等核心經濟業務領域的流程合規性、風險點識別與控制有效性進行評估；

3. 缺陷認定與改進建議：識別內部控制缺陷，分析其成因及影響，并提供具有針對性、可操作性的改進建議與優化方案。

項目二：2024年度采購管理專項審計

******醫院2024年度采購管理活動的合規性、效率性與效益性進行獨立、客觀地審計監督與評價，并出具專項審計報告。審計內容應重點涵蓋：

1. 采購預算管理：檢查采購預算編制、審批程序的完備性與合規性；

2. 采購執行合規性：審查采購項目是否按規定方式和程序執行，集中采購目錄內或限額標準以上的項目是否嚴格執行政府采購政策；是否存在化整為零等規避公開招標的行為；藥品、耗材等是否按規定執行集中采購政策；

3. 采購合同管理：評估采購合同的簽約主體、條款內容、審批流程等的規范性；

4. 采購項目驗收：檢查驗收程序的規范性、驗收報告的完整性與真實性；

5. 采購資金支付：審核資金支付與合同約定、發票及驗收結果的匹配性與合理性。

二、資格要求

（一）必須為中華人民共和國境內注冊、具備獨立承擔民事責任能力的法人或其他組織，并具有本項目經營許可證或相應的許可資格且在有效期內；

（二）應遵紀守法、誠信經營，近三年內，無違規違法行為或采購活動中無不良記錄；

（三）須為廣東省政府采購智慧云平臺電子賣場審計服務定點服務供應商；

******醫院同類項目（指內部控制風險評估或采購專項審計）的成功經驗與業績（須提供業績清單及合同關鍵頁復印件等證明材料）；

（五）擬派本項目的負責人須具備有效的注冊會計師資質，且連續執業時間不少于五年；

（六）以上兩個項目均不接受聯合體報名。

三、報名所需資料

（一）封面（注明項目名稱、公司名稱、聯系人、聯系電話、加蓋公司印章）；

（二）項目服務方案及報價單（兩項需單獨報價，均需加蓋公章）；

（三）資質證明文件：包括營業執照及相關資質證明文件復印件（加蓋公章）；

（四）同類項目業績證明：******醫院完成的同類項目業績清單及合同關鍵頁（體現合同雙方、服務內容、簽訂日期及印章頁）復印件（加蓋公章）；

（五）信用記錄查詢截圖：提供“信用中國”網站（******）沒有被列為“失信被執行人或重大稅收違法失信主體或政府采購嚴重違法失信行為” 的相關截圖，加蓋公章；

（六）誠信報價承諾書（詳見附件，需加蓋公章）；

（七）審計項目實施方案（包括工作思路、方法、團隊配置及時間安排等，加蓋公章）。

四、報名時間（北京時間）、地點及聯系方式

（一）市場調研期限

2025年11月6日-11月12日（共5個工作日）

（二）資料遞交時間

調研期間工作日 08:00-11:30、14:30-17:30

（三）遞交地址

******醫院辦公樓5樓內審部

（四）聯系方式

聯系人：馮先生

電話： ******

報價單電子版請同時發送至郵箱：******（報價單需蓋章及留聯系電話）

六、其他說明

（一）提交的所有資料均須加蓋公司公章，按要求裝訂成冊并密封提交；

******醫院市場調研參考使用，不作為本單位采購行為的任何承諾；

（三）本公告解釋權歸公告發布單位所有。

附件：誠信報價承諾書

******醫院（肇慶市醫療緊急救援中心）

2025年11月6日

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